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第五章 績效考核方案和案例

第一節 績效考核方案

二、某公司績效考核方案

某電信企業對產品線績效考核方案
1.績效考核方案—— 業績總分計算方法：
       A=∑Ai        i=1，2，3……8
   考核項目及權重分配表

2. 績效考核方案——考核指標說明：
（1）合同有效值（A1）
    合同有效值評價得分（A1）計算公式為：
      A1＝實際合同有效值∕目標合同有效值×B1　　　　（不封頂）
　　考慮到不同產品財務指標的關注重點，軟件產品更多關注合同有效值，因此智能網絡產品和運營支撐產品線的B1值為17分，軟交換產品的B1值為7分，其他產品線的B1值為15分。
    考核時間：由事業部財務室定期核算，年底匯總計算得分。
（2） 訂貨額（A2）
    訂貨額評價得分（A2）計算公式為：
      A2=實際訂貨額∕目標合同訂貨額×B2         （不封頂）
    考慮到不同產品財務指標的關注重點，軟件產品更多關注合同有效值，加上考慮不同產品國際化訂貨額比例不同而調整發貨額相應權重，因此各產品線發貨額評價B2值如下：

考核時間：由事業部計劃部每月核算各產品累計發貨額，年底匯總計算得分。
（3） 市場占有率（A3）
    根據公司對事業部市場占有率考核結果計算得分，年度統計。其中軟交換產品為第一年上市，市場占有率項考核權重為15分，計算方法如下：
    A3=實際新增市場占有率∕30%×15
    公式中“實際新增市場占有率”數據根據市場中心信息部提供數據確定。
（4） 國際市場訂貨額（A4）
    國際市場訂貨額得分（A4）計算公式為：
      A4=實際國際市場訂貨額∕目標國際市場訂貨額×B4         （最高B4分）
    考慮到不同產品國際化訂貨額比例不同而確定考核權重B4：

考核時間：由事業部計劃部每月核算累計國際訂貨額，年底匯總計算得分。
（5）  國際市場支持評價（A5）
    根據公司對事業部國際市場支持評價中各產品售前支持部分考核結果計算得分，年度統計，運營支撐產品此項不考核。
（6） 研發進度評價（A6）
    主要評價各產品研發計劃的制定、計劃調整、里程碑按時完成及文檔齊套性等。
    廣州研究所產品研發進度評價方法為：
    按照各研發項目年初制定的項目計劃，考核項目重要里程碑的完成情況；全部按時完成得滿分，計劃按時完成率每降5%，扣5分，扣完為止。
    北京研究所產品研發進度評價方法根據“2009年網絡南研所項目管理考核細則”相關內容執行。
    考核時間：由研發計劃歸口部門每季度評價一次，年底總評、計算得分。
（7）  用戶資料評價（A7）
    根據市場中心工程部組織對事業部所有新編寫的用戶資料質量的評價結果（產品用戶資料的質量指資料的準確性、及時性、實用性、易讀性和美觀性等），分別匯總各產品線在考核期內的平均分。
（8） 質量評價（A8）
    根據“2009年網絡事業部產品與部門質量考核細則”執行。
    考核時間：由事業部質量部每月或季度評價，年底總評、計算得分。
（9）庫存周轉評價（A9）
    產品線存貨周轉考核分存貨周轉天數A9a和存貨周轉效率提高A9b兩部分考核。
    A9a——存貨周轉天數    權重8分    記分范圍（-4～12分）
    存貨周轉天數：指材料到達公司開始至齊套發出庫存為止的時間，周轉目標80天，周轉每增加（減少）1天，扣0.25分（加0.25分），但最高得分不超過11分，最低得分不低于-4分。
    評價分計算方法如下：
             A9a=12                        [B≤60]
             A9a=（120-B）×0.2             [60＜B≤140]
             A9a=-4                         [B>140]
    公式中“B”為實際存貨周轉天數，計算方法同公司考核。
    A9b——存貨周轉效率提高，權重7分，記分范圍（0～7分）
    存貨周轉效率提高：指各產品當年周轉天數與去年相比提高的幅度與事業部要求的提高幅度的比值。
    評價分計算方法如下：
        P9=7                          [C≥25%]
        P9=C∕T×7                    [0＜C≤25%]
        P9=0                          [C＜0]
    公式中“C”為實際存貨周轉效率提高幅度，“T”為目標提高率，舉例說明計算方法如下：
        C=2009年比2008年存貨周轉天數減少值∕2008年實際存貨周轉天數
各產品2008年實際存貨周轉天數及2009年目標存貨周轉天數分別見下表：

注：2008年實際存貨周轉天數是財務算出來的最后各產品的天數，2008年ZXJ10和ZXIP10合并后周轉天數為68.34天。
為更好地調動各產品縮短庫存天數，對各產品庫存周轉的考核得分確定如下規則：
1）如果產品達到2009年目標周轉天數，即使沒有達到目標提高率，整個周轉考核仍得滿分；
2）如果產品周轉天數沒有達到2009年目標周轉天數，各產品必須達到表中“目標提高率”的要求才能得到提高率的滿分。
考核時間：由事業部計劃部每月公布最新數據，年底核算全年存貨周轉天數，并計算得分。
（10）  加減分
    有效投訴：根據公司對事業部考核中確定的投訴情況分析，屬于產品線責任的扣分直接計入產品線。
    新進入戰略國家：產品線在當年內新簽訂戰略國家銷售合同，每個國家加0.3分，最高1.5分。
    未完成國際認證計劃：產品線當年國際認證計劃有1個未完成扣1分。